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团市委2016年度市级部门决算公开
发布日期: 2017-08-18 09:00  访问量:       来源: 团市委        保护视力色:

仪征团市委2016年度部门决算公开内容

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 团市委2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 团市委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

  (一)领导、指导全市共青团和少先队委员会工作,制定全市共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全市各级团组织工作。
  (二)负责指导全市团的组织建设,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

  (三)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年事业发展等工作,并提出相应对策。负责、指导并组织面向全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义核心价值体系教育。

  (四)参与全市性青少年法规制度实施,参与民主管理和民主监督,加强同人大、政府、政协的联系,协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

  (五)负责全市青年统战工作及青少年外事、市内外青少年友好交流工作。开展全市青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设

  (六)承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

内设机构3个,分别是:组宣部、青工部(挂仪征市青年联合会牌子)、学少部(挂仪征市希望工程办公室仪征市少先队工作委员会牌子)。

 

三、2016年度主要工作完成情况

全面完成上级交付的各项工作任务,主动创新开展本级、下级相关团的活动。

1、开展“共青团暖冬行动”活动,走访慰问贫困学生家庭;

2、召开基层共青团干部“联述、联评、联考”工作会议;

3、召开共青团仪征市第十九届委员会第三次全体会议;

4、开展“我与小树共成长”植树节活动;

5、举办2016仪征青年千人毅行活动;

6、开展纪念五四运动97周年系列活动;

7、完成基层团组织换届和市级团代会代表推选工作;

8、完成2016年春学期、秋学期希望工程助学金发放,2016年希望工程“圆梦大学”助学金赞助和资助工作;

9、召开共青团仪征市第二十次代表大会。

 

第二部分 团市委2016年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  团市委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

团市委2016年度收入、支出总计 135.8   万元,与上年相比收、支总计各增加 31.58   万元,增长   30.3 %。主要原因是举办毅行活动费用增加、人员工资正常调整等。其中:

(一)收入总计  135.8  万元。包括:

1.财政拨款收入  78.6    万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  23.67  万元,增长 43.09   %。主要原因是正常人员工资增加、办公经费使用有所增加。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入   0   万元。

6.其他收入  57.2   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为农商行取得的毅行赞助费等、乡镇大团委建设经费、希望工程助学金等。与上年相比增加  7.91  万元,增长 16.05   %。主要原因是毅行赞助费用增加。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计 135.4   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  135.4  万元,主要用于基本支出与项目支出。与上年相比增加31.18    万元,增长29.92    %。主要原因是人员工资增长、毅行活动支出增加。

2.结余分配  0  万元。

3.年末结转和结余 0.3   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为团市委本年度(或以前年度)预算安排的村官联谊活动无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

团市委本年收入合计 135.8 万元,其中:财政拨款收入 78.6万元,占 57.88%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 57.2 万元,占  42.12 %。

三、支出决算情况说明

团市委本年支出合计 135.4 万元,其中:基本支出 124.4  万元,占 91.88  %;项目支出  11  万元,占 8.12 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

团市委2016年度财政拨款收、支总决算  78.6 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加23.67万元,增长43.09%。主要原因是正常人员工资增加、办公经费使用有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2016年财政拨款支出 78.6  万元,占本年支出合计的  57.88 %。与上年相比,财政拨款支出增加23.67   万元,增长43.09   %。主要原因是正常人员工资增加、办公经费使用有所增加。

团市委2016年度财政拨款支出年初预算为  48.53  万元,支出决算为 78.6 万元,完成年初预算的 161.96 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中正常人员工资增加、办公经费使用有所增加、毅行活动参与人员较多支持较大。其中:

(一)一般公共服务(类)

群众团体事务(款)

1.行政运行。年初预算为 38.53  万元,支出决算为  61.8 万元,完成年初预算的 160 %。决算数大于预算数的主要原因年中正常人员工资增加。

2.一般行政管理事务。年初预算为 10  万元,支出决算为  11 万元,完成年初预算的  110 %。决算数大于预算数的主要原因年中办公经费使用有所增加。

3. 其他群众团体事务支出。年初预算为  0 万元,支出决算为  5.8 万元。决算数大于预算数的主要原因机关绩效目标考核奖励,此项由于年终考核结果产生后,才能确定考评金额,故每年3月份由政府预算分配到部门。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

团市委2016年度财政拨款基本支出  67.5 万元,其中:

(一)人员经费  56.9  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  10.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2016年一般公共预算财政拨款支出  78.6 万元,与上年相比增加23.67  万元,增长43.09%。主要原因是正常人员工资增加、办公经费使用有所增加。团市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  48.53  万元,支出决算为 78.6 万元,完成年初预算的 161.96 %。决算数大于年初预算的主要原因是正常人员工资增加、办公经费使用有所增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

团市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.5  万元,其中:

(一)人员经费  56.9  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  10.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出  0.6 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,年初无此预算,上年也无发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,年初无此预算,上年也无发生此费用。

2)公务用车运行维护费决算支出   0     万元,年初无此预算,上年也无发生此费用。

3.公务接待费0.6万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元。

2)国内公务接待支出 0.6  万元,完成预算的  30  %,比上年决算减少  0.97  万元,主要原因为按照八项规定精神减少不必要的招待。

团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.9 万元,完成预算的  58  %,比上年决算增加  1.91   万元,主要原因为召开了二十次团代会;决算数大于预算数的主要原因召开了二十次团代会。2016 年度全年召开会议 2个,参加会议370人次。主要为召开二十次团代会、十九次二届全委会等。

团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0.9 万元,完成预算的  18  %,比上年决算减少 1.21 万元,主要原因为按照八项规定控制规模;决算数小于预算数的主要原因按照八项规定控制规模。2016 年度全年组织培训 2个,组织培训  122 人次。主要为举办仪征市团干部培训班、派人参加扬州市团干部培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

团市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元。本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  10.6 万元,比上年减少3.17万元,减少  23  %。主要原因是:日常办公所需费用减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如“毅行”活动赞助费等

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。