欢迎来到仪征共青团 团旗团徽团歌团章
首  页 团情快讯 机构设置 青春风采 基层团讯 品牌活动 文件资料 自身建设  
2017年度市级部门预算公开

来源:团市委 时间:2017-02-22
 

目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标  
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 团市委2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 团市委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能。
    1、领导、指导全市共青团和少先队委员会工作,制定全市共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全市各级团组织工作。
      2、负责指导全市团的组织建设,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
     3、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年事业发展等工作,并提出相应对策。负责、指导并组织面向全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义核心价值体系教育。
    4、参与全市性青少年法规制度实施,参与民主管理和民主监督,加强同人大、政府、政协的联系,协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
    5、负责全市青年统战工作及青少年外事、市内外青少年友好交流工作。开展全市青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。
    6、承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    1、思想政治引领新成效。
    2、创造服务大局新业绩。
    3、实现服务青年新突破。
    4、拓展团的工作新领域。
    5、激发团的组织新活力。
三、部门机构设置和所属单位情况。
    内设机构3个,分别是:组宣部、青工部(挂“仪征市青年联合会”牌子)、学少部(挂“仪征市希望工程办公室”、“仪征市少先队工作委员会”牌子)。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    1、工资福利支出:按照现行工资制度政策,对实有编制人员的工资组成项目逐一核定。2、商品服务支出定额:按单位在职人数与财政确定的商品服务支出综合定额计算确定,编制商品服务支出定额预算。3、对个人家庭补助支出:按单位人数核定工资,公积金和提租补贴按实际支出核定。4、项目支出预算:根据本单位职能需要,结合2017年目标任务

第二部分 团市委2017年度部门预算表
复件 附件2-1:2017年度市级部门预算公开表式.xls
第三部分  团市委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2017〕11号)填列。
团市委2017年度收入、支出预算总计59.27万元,与上年相比收、支预算总计各增加  10.74  万元,增长 22.1   %。主要原因是工资增加了
(一)收入预算总计  59.27  万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计  59.27  万元。
(1)一般公共预算收入预算    59.27   万元,与上年相比增加  10.74  万元,增长  22.1  %。主要原因是工资增加了。
(二)支出预算总计  59.27  万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《团市委部门收支预算总表》收入数一致。
团市委本年收入预算合计   59.27  万元,其中:
一般公共预算收入  59.27   万元,占    100   %;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《团市委部门收支预算总表》支出数一致。
团市委本年支出预算合计  59.27   万元,其中:
基本支出    59.27         万元,占   100    %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与团市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
团市委2017年度财政拨款收、支总预算 59.27  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  10.74 万元,增长 22.1   %。主要原因是工资增加了。

五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《团市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
团市委2017年财政拨款预算支出  59.27  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  10.74 万元,增长  22.1 %。主要原因是工资增加了。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
团市委2017年度财政拨款基本支出预算  59.27 万元,其中:
(一)人员经费43.23  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费  16.04 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《团市委收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
团市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算 59.27  万元,与上年相比增加 10.74  万元,增长 22.1  %。主要原因是工资增加了。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
团市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元,其中:
(一)人员经费   43.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费  16.04 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.04 万元
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出   0 万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出  2  万元,占“三公”经费的   16.7  %。具体情况如下:
1.公务接待费预算支出  2  万元,本年数等于上年预算数的主要原因正常使用。
团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5  万元,本年数等于上年预算数的主要原因正常使用。
团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   5 万元,本年数等于上年预算数的主要原因正常使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数59.27万元。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入59.27万元。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入0万元。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等0万元。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助59.27万元。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等0万元。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费0万元。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费2万元。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出0万元;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出0万元;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出2万元。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用16.04 万元。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 
打印本页】【关闭窗口
 
版权所有:共青团仪征市委员会   网站管理
联系电话:051483441517
  邮箱: yztsw@126.com   地址:仪征市真州西路 1 号交通大厦 9 楼
苏公网安备 32108102010018号