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2015年度市级部门决算公开

来源:团市委 时间:2016-09-05
 

 

2015年度市级部门决算公开模板格式及内容

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2015年度主要工作完成情况

第二部分 团市委2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  机关运行经费支出决算表

第三部分 团市委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

   (一)领导、指导全市共青团和少先队委员会工作,制定全市共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全市各级团组织工作。
    (二)负责指导全市团的组织建设,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

    (三)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年事业发展等工作,并提出相应对策。负责、指导并组织面向全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义核心价值体系教育。

    (四)参与全市性青少年法规制度实施,参与民主管理和民主监督,加强同人大、政府、政协的联系,协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

    (五)负责全市青年统战工作及青少年外事、市内外青少年友好交流工作。开展全市青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设

    (六)承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

    内设机构3个,分别是:组宣部、青工部(挂“仪征市青年联合会”牌子)、学少部(挂“仪征市希望工程办公室”、“仪征市少先队工作委员会”牌子)。

三、2015年度主要工作完成情况

    全面完成上级交付的各项工作任务,主动创新开展本级、下级相关团的活动。

   

      第二部分 团市委2015年度部门决算表

 

 

 

  第三部分  团市委2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

团市委2015年度收入、支出总计104.22万元,与上年相比收、支总计各增加 21.66 万元,增长 26%。主要原因是其他收入增多。其中:

(一)收入总计 104.22 万元。包括:

1.财政拨款收入54.93 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少17.63万元,减少 24%。主要原因是行政运行费用减少。

2.其他收入 49.29 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为团市委取得的乡镇实体化大团委工作经费。与上年相比增加 39.29万元,增长 390   %。主要原因是增加了乡镇实体化大团委工作经费。

(二)支出总计 104.22万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 104.22  万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加  21.66  万元,增长 26%。主要原因是基本支出增多。

二、收入决算情况说明

团市委本年收入合计 104.22 万元,其中:财政拨款收入 54.93万元,占52.7%;上级补助收入 49.29 万元,占47.3 %.

 三、支出决算情况说明

 团市委本年支出合计 104.22 万元,其中:基本支出   99.75万元,占 95.7 %;项目支出  4.47  万元,占 4.3 %;

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

团市委2015年度财政拨款收、支总决算54.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少11.05万元,减少20.1%。主要原因是2014年报销了团代会费用,2015年未开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2015年财政拨款支出 54.93  万元,占本年支出合计的 52.7%。与上年相比,财政拨款支出减少17.63万元,减少 24.3%。主要原因是行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出减少。

团市委2015年度财政拨款支出年初预算为  48.92  万元,支出决算为 54.93万元,完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.行政运行费用。年初预算为 38.92 万元,支出决算为  46.56万元,完成年初预算的120  %。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

2.一般行政管理事务。年初预算为 10 万元,支出决算为  4.47万元,完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

3.其他群团事务支出。年初预算为0 万元,支出决算为  3.9万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

团市委2015年度财政拨款基本支出 50.46  万元,其中:

(一)人员经费  36.68  万元。主要包括:基本工资6.83万元、津贴补贴25.55万元、奖金3.9万元、社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出0.25万元、

    (二)公用经费 13.78  万元。主要包括:办公费4.04万元、印刷费0.07万元、邮电费1.93万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.75万元、维修(护)费0.08万元、租赁费2.19万元、会议费0.99万元、培训费2.11万元、公务接待费1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2015年一般公共预算财政拨款支出 54.93  万元,与上年相比减少 17.63万元,减少 24.3  %。主要原因是行政运行费用减少。团市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    48.92万元,支出决算为 54.93万元,完成年初预算的 112 %。决算数大于年初预算的主要原因是其他群团事务支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

团市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.46  万元,其中:

(一)人员经费 36.68 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 13.78万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

团市委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出  1.57     万元,占“三公”经费的  100 %。具体情况如下:

1.公务接待费万元。其中:

(1)国内公务接待支出  1.57 万元,完成预算的  78.5  %,决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”要求。国内公务接待主要为接待上级走访工作餐等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20  批次,  150 人次。主要为接待上级走访等活动。

团市委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.99  万元,完成预算的  19.8  %,决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”要求。2015 年度全年召开会议 1个,参加会议  120 人次。主要为召开团的全委会。

团市委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  2.11 万元,完成预算的  42.2  %,决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”要求。2015 年度全年组织培训  1 个,组织培训  120 人次。主要为培训团干部培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

团市委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。其他重要事项的情况说明

十一、(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出  13.77 万元,比2014年减少13.79万元,降低 50   %。主要原因是:严格执行“八项规定”要求。 

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款54.93万元。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如“毅行”活动赞助费等三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政运行费用46.56万元用于单位人员工资发放,一般行政管理事务4.47万元用于相关福利发放,其他群众团体事务支出3.9万元用于各项支出

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出99.75万元。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出4.47万元。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。合计1.57万元

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。合计13.77万元

 

 
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